中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1、根据国家、省对外贸易工作的方针和市委、市政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化进程。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待国外经济贸易界人士和代表团组来访；组织贵阳经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察；参加有关国际组织的活动；联络国外对口组织在贵阳设立的代表机构；根据市政府授权，在有关国家和地区设立代表机构；承办外国企业、组织和个人在贵阳设立业务机构的代理工作；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律的会议。

3、主管全市出国经贸展览工作，负责贵阳市到国外、境外举办的各种经济贸易展览会的审核、转报和协调工作；代表贵阳在国外主办经贸展览会；组织贵阳企业赴国外参加国际展览会和博览会；受有关国际组织委托，承办或协办在筑举行的对外经济技术展览会；配合政府有关部门参加国内举办的国际专业性或综合性展览会；提供展览信息与业务培训服务。

4、依托授权，签发《中华人民共和国出口货物原产品证明书》、《加工装配证明书》和《转口证明书》；签发和认证对外贸易文件和单证；代办不可抗力事件证明书，申请领事认证业务和国际商事证明书。

5、代理贵阳市企业办理国际经济贸易仲裁和海事仲裁业务；提供法律咨询、法律信息咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展国内外企业资信调查；调节国际商事方面的争议。

6、代理贵阳企业在国外或外国公司和个人在贵阳办理商标注册和专利申请；办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务。

7、开展国内外经贸政策法规和国际市场行情等调查研究，广泛收集和整理国际商务信息，提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办各种形式的投资促进活动；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；编辑、出版、发行经贸信息刊物。

8、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规；向政府反映企业界有关情况和意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；配合政府部门，组织对外国商品向贵阳市市场倾销问题的调查和就我国对贵阳市商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

9、指导、协调贵阳市国际商会分支机构的工作；在全市企业中发展会员并提供服务，发挥企业与政府之间的桥梁与纽带作用；负责分支机构及会员的业务培训工作。

10、协调我市各类协会、商会的对外经贸活动。

11、承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本单位为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（三）部门人员构成：

截止2020年12月末本单位人员编制共计10人，现有在编在职8人，无离退休及工勤人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据市政府、省商务厅经济指标分解、十件实事及政府工作报告要求，本部门本年度主要工作和任务如下：

（一）进一步扩大我市贸促系统对外联络和交流渠道

1、进一步密切与“一带一路”沿线国家驻西南地区的领事馆商务机构联系，建立与“一带一路”沿线国家和重点地区驻华商协会更为紧密的沟通和联络，积极参加对方举办的各项经贸交流和产业投资活动，进一步加深相互了解，实现双方合作的深入化、常态化，搭建双边合作的渠道和桥梁，进一步拓展外经贸交流空间。

2、进一步密切与国家贸促会及成都、重庆、广州等兄弟贸促会（国际商会）及其相关机构的协作和联系，加强双边互动和交往，借助京津地区、成渝地区、长三角地区、珠三角大湾区较为频繁的对外经贸和文化交流平台，拓展我市对外交流的空间。

（二）积极搭建贸易和投资的交流互动平台

1、通过与外国驻华商协会、外国经贸机构、香港贸发局等务实合作，将我市各类相关节庆和促销费活动与这些国家和地区的特色产品推广活动结合起来，策划举办双边互动活动。

2、深入挖掘我市与不同国家在专业产业领域的合作，开展小规模、多频次的交流对接。如：意大利能源和环保、中高端制造、消费品、食品和农产品等领域，德国中高端制造、日用消费品、体育运动等领域，日本和韩国汽车零配件、消费品、食品和农产品等领域，新加坡和香港服务贸易、食品和消费品，英国医药健康、新能源汽车配件、教育培训、消费品等领域等领域。

（三）进一步加大走出去的步伐和速度

1、进一步增强开放意识，充分利用境内举办的各类展会资源，上海进博会、福州海丝会、北京服贸会、乌镇互联网大会等境内高水平国际性展会，积极对接，扩大朋友圈。

2、尝试组织贵阳企业赴境外参加国际性专业展会。借助我市在德国、意大利、法国、日本、肯尼亚设立商务代表处的资源和渠道，策划并组织1-2次境外经贸交流和参展活动，积极与国外展览公司和组展方对接，走出去宣传推介贵阳的同时，积极引进一些展览和展会，进一步提升贵阳的国际化水平和对外开放程度。

（四）进一步发挥驻外商务代表处的作用

1、进一步发挥我市驻德国、意大利、法国、日本和东非（肯尼亚）商务代表处在促进我市与驻在国的经贸交流和投资促进作用，进一步完善相关工作机制，跟进信息对接，确保吸引来的境外资源得到最大程度使用。

2、争取安排组团赴德国、意大利、法国、日本、东非（肯尼亚）等已设立的商务代表处揭牌，调研各商务代表处在驻在国工作开展情况，联络并拜访驻在国当地商协会、重点企业和政府，开展经贸交流和推介活动，进一步扩大贵阳的知名度和美誉度。

3、继续保持与以色列、英国、韩国、泰国、俄罗斯、新加坡、马来西亚等及“一带一路”沿线国家合作机构的对接，根据我市对外开放的总体工作需要在适当国家适时设立商务代表处。

（五）深入开展企业服务和调研工作

1、积极推进“贵阳国际商会”的设立工作。

2、主动靠前服务，高效开展原产地证书签发业务。

3、加强与贵阳市主要产业和重点企业的深度对接，为企业搭建走出去的渠道和桥梁。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2021年本部门一般公共预算拨款收入为699.74万元，上年结转22.99万元，全年收入总计722.73万元。

2021年本部门预算总体收入722.73万元，比2020年的409.82万元增加312.91万元，其中2021年部门预算基本支出收入为139.83万元，比2020年增加35.01万元，增加原因为2021年新增在职人员增加工资福利及公用经费等经费年初预算所致；2021年部门预算项目支出收入582.90万元，比2020年305万元增加277.9万元，增加原因为根据市委、市政府工作安排及高质量发展对外开放需要，稳步推进贵阳市驻境外商务代表处工作机构相应调增年初支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年本部门预算总体收入722.73万元。全年收入中，基本支出收入为139.83万元，占总收入的19.35%；项目支出收入为582.90万元 (本年预算560万元，上年结转22.9万元)。占总收入的80.65%。

2021年部门预算基本支出收入为139.83万元，比2020年增加35.01万元，增加原因为2021年新增在职人员增加工资福利及公用经费等经费年初预算所致。

2021年部门预算项目支出收入582.90万元，比2020年305万元增加277.9万元，增加原因为根据市委、市政府工作安排及高质量发展对外开放需要，稳步推进贵阳市驻境外商务代表处工作机构相应调增年初支出预算。

（三） 部门支出总体情况（详见表3）

2021年部门支出总额为722.73万元，其中：一般公共预算支出699.74万元，上年结转支出22.99万元。具体如下：

1、“201  一般公共服务支出”，本年预算支出697.49万元,比2020年389.67万元增加307.82万元，增加主要原因为根据市委、市政府工作安排及高质量发展对外开放需要，稳步推进贵阳市驻境外商务代表处工作机构相应调增年初支出预算。占总支出的96.51%。

2、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出6.78万元，比上年预算支出6.42增加0.36万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的0.94%。

3、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出6.98万元，比上年年初预算5.44万元1.54万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的0.97%。

4、“221 住房保障支出”，本年度预算支出11.48万元，比上年预算支出8.30万元增加3.18万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的1.59%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收入总预算为722.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.74万元，上年结转22.99万元。

2021年本单位财政拨款支出情况如下： 

一般公共服务支出:本年预算支出697.49万元,比2020年389.67万元增加307.82万元，增加主要原因为根据市委、市政府工作安排及高质量发展对外开放需要，稳步推进贵阳市驻境外商务代表处工作机构相应调增年初支出预算。占总支出的96.51%。

社会保障和就业支出：本年度预算支出6.78万元，比上年预算支出6.42增加0.36万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的0.94%。

卫生健康支出：本年度预算支出6.98万元，比上年年初预算5.44万元1.54万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的0.97%。

住房保障支出：本年度预算支出11.48万元，比上年预算支出8.30万元增加3.18万元，增加原因主要是新增人员增加该项年初预算所致。占总支出的1.59%。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年本部门一般公共预算支出总额为699.74万元，其中基本支出139.74万元，项目支出560.00万元。

2021年一般公共预算支出比2020年增加315.75万元。其中：2021年部门预算基本支出为139.74万元，比2020年增加35.75万元，增加原因为2021年新增在职人员增加工资福利及公用经费等经费年初预算所。

2021年部门预算项目支出560万元，比2020年280万元，增加280万元，增加主要原因为根据市委、市政府工作安排及高质量发展对外开放需要，稳步推进贵阳市驻境外商务代表处工作机构相应调增年初支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年本部门一般公共预算基本支出139.74万元，其中人员经费120.02万元，主要用于在职人员工资福利、离退休人员离退休费及有关生活补助等。公用经费19.72万元，主要用于保障机构正常运行而发生的水电物管、车辆运行等费用。具体如下 (一般公共预算基本支出明细表)：

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排共计2.72万元，占一般公共预算支出的比重为0.39%。其中：公务接待费0.42万元、公务车购置及运行维护费2.3万元，因公出国（境）0万元。具体如下：

1、公务接待费支出预算0.42万元，同上年预算0.42万元，保持一致。

2、公务车购置及运行维护费支出预算2.3万元（其中公务车运行维护费2.3万元，公务车购置费0万元），同上年保持一致，无差异。本部门车改后现有公务车辆保有量1辆

3、因公出国（境）支出预算0万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

本部门本年度无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

本部门本年度无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：

本单位为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，不存在机关（机构）运行经费。本年度一般公共预算公用经费19.72万元，比上年15.29万元增加4.43万元，主要原因是本年度新增在职人员增加公用经费预算所致。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 280万元，其他采购预算0万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计45.96万元，其中流动资产27.23万元，固定资产原值27.10万元（净值18.73万元），本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年年初减少5.2万元，原因为加强有关往来款项管理拨付相关应付未付款项。

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算560万元。

（五）项目支出安排情况：

2021年贵阳市商务局根据省委、省政府及市委、市政府工作安排，结合部门职责和当前商务工作实际情况，将本年度市级专项资金报批后作如下安排：

（六）专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商务局机关下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指商务局及关机所属事业单位除以上项目外其他用于商贸事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表-市贸促会.xls